安阳市殷都区纪律检查委员会
2019年度部门决算
二〇二〇年 八月
目 录
第一部分 殷都区纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、绩效评价结果等情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、其他需要说明的重要情况
第四部分 名词解释
第一部分
安阳市殷都区纪律检查委员会
概 况
一、部门职责
（一）贯彻落实党中央、中央纪委和省委及市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
（二）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；
（三）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；
（四）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；
（五）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定。
（六）受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。
（七）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
区纪委、监察委内设17 个职能科室、1个教育中心和15个派驻纪检组。
从决算单位构成看，安阳市殷都区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门：安阳市殷都区纪律检查委员会 |
金额单位：万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
栏次 |
||||
一、财政拨款收入 |
1 |
1283.66 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1021.86 |
二、上级补助收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
29 |
0 |
三、事业收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
30 |
0 |
四、经营收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
31 |
0 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
32 |
0 |
六、其他收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
33 |
0 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
65.72 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
54.28 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0 |
||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0 |
||
18 |
0 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0 |
|
19 |
0 |
十九、住房保障支出 |
46 |
48.40 |
|
20 |
0 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0 |
|
21 |
0 |
二十一、其他支出 |
48 |
0 |
|
22 |
49 |
||||
本年收入合计 |
23 |
1283.66 |
本年支出合计 |
50 |
1190.25 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0 |
结余分配 |
51 |
0 |
年初结转和结余 |
25 |
170.39 |
年末结转和结余 |
52 |
263.80 |
26 |
53 |
||||
总计 |
27 |
1454.06 |
总计 |
54 |
1454.06 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表 |
||||||||||||||||
公开02表 |
||||||||||||||||
部门：安阳市殷都区纪律检查委员会 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
合计 |
1283.66 |
1283.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1059.10 |
1059.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
20111 |
纪检监察事务 |
1059.10 |
1059.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2011101 |
行政运行 |
1049.10 |
1049.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2011199 |
其它纪检监察事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
95.69 |
95.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
92.47 |
92.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.58 |
0.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.89 |
91.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
20899 |
其它社会保障和就业支出 |
3.22 |
3.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2089901 |
其它社会保障和就业支出 |
3.22 |
3.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
66.13 |
66.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.13 |
66.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
32.16 |
32.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
29.38 |
29.38 |
|||||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.59 |
4.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
62.74 |
62.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
62.74 |
62.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
62.74 |
62.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||
支出决算表 |
||||||||||||||
公开03表 |
||||||||||||||
部门：安阳市殷都区纪律检查委员会 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
栏次
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
合计 |
1190.25 |
1190.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1021.86 |
1021.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
20111 |
纪检监察事务 |
1021.86 |
1021.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2011101 |
行政运行 |
940.90 |
940.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2011199 |
其它纪检监察事务支出 |
80.95 |
80.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
65.72 |
65.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
64.86 |
64.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
1.73 |
1.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.13 |
63.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
20899 |
其它社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2089901 |
其它社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.28 |
54.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.28 |
54.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.31 |
30.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.01 |
21.01 |
|||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.96 |
2.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
48.40 |
48.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
48.40 |
48.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
48.40 |
48.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
公开04表 |
|||||||||
部门：安阳市殷都区纪律检查委员会 |
金额单位：万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1283.66 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1021.86 |
1021.86 |
0 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
29 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
三、国防支出 |
30 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
五、教育支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
65.72 |
65.72 |
0 |
||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
54.28 |
54.28 |
0 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
||||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0 |
0 |
0 |
||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
48.40 |
48.40 |
0 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
||||
本年收入合计 |
22 |
1283.66 |
本年支出合计 |
49 |
1190.25 |
1190.25 |
0 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
170.39 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
263.80 |
263.80 |
0 |
||
一般公共预算财政拨款 |
24 |
170.39 |
51 |
0 |
0 |
0 |
|||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0 |
52 |
0 |
0 |
0 |
|||
26 |
53 |
0 |
0 |
0 |
|||||
总计 |
27 |
1454.06 |
总计 |
54 |
1454.06 |
1454.06 |
0 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
公开05表 |
|||||||||
部门：安阳市殷都区纪律检查委员 |
会 |
金额单位：万元 |
|||||||
项目 |
本年支出 |
||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
合计 |
1190.25 |
1190.25 |
0 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1021.86 |
1021.86 |
0 |
|||||
20111 |
纪检监察事务 |
1021.86 |
1021.86 |
0 |
|||||
2011101 |
行政运行 |
940.90 |
940.90 |
0 |
|||||
2011199 |
其它纪检监察事务支出 |
80.95 |
80.95 |
0 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
65.72 |
65.72 |
0 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
64.86 |
64.86 |
0 |
|||||
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
1.73 |
1.73 |
0 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.13 |
63.13 |
0 |
|||||
20899 |
其它社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
0 |
|||||
2089901 |
其它社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
0 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.28 |
54.28 |
0 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.28 |
54.28 |
0 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.31 |
30.31 |
0 |
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.01 |
21.01 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.96 |
2.96 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
48.40 |
48.40 |
0 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
48.40 |
48.40 |
0 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
48.40 |
48.40 |
0 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1454.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）220.97万元，增长17.9%。主要原因是工作任务增加，人员增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1283.66万元，其中：财政拨款收入1283.66万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1190.25万元，其中：基本支出1190.25万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为1454.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加220.97万元，增长17.9%。主要原因是工作任务增加，人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1190.25万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.55万元，增长12%。主要原因是工作任务增加，人员增加。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1190.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1021.86万元，占85.9%；社会保障和就业支出65.72万元，占5.5%；卫生健康支出54.28万元，占4.6%；住房保障支出48.4万元，占4.1%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1190.25万元，支出决算为1190.25万元，完成年初预算的100%。其中：
1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为940.90万元，支出决算为940.90万元，完成年初预算的100%。
2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为80.95万元，支出决算为80.95万元，完成年初预算的100%。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.13万元，支出决算为63.13万元，完成年初预算的100%。
5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。
6．医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.31万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的100%。
7．医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.01万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的100%。
8．医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.40万元，支出决算为48.40万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1190.25万元。其中：人员经费789.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费400.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为11万元。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是增加公务用车运行费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11元，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加，增加公车运行费。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出11万元。主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。。
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、绩效评价结果等情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，殷都区纪委围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用5方面进行绩效评价。
（二）项目绩效自评结果。
殷都区纪委绩效评价组通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我部门针对以上项目进行了重点项目再评价，年度绩效目标总体完成情况良好，自评优秀等级。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度殷都区纪委无政府性基金预算财政拨款安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为400.67万元，支出决算为400.67万元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额31.73万元，其中：政府采购货物支出31.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.73万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、其他需要说明的重要情况
2019年期末，安阳市殷都区纪委共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是公务用车，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）。
十三、其他需要说明的重要情况
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
