2019年度中共殷都区纪律检查委员会预算说明
目 录
第一部分 概况
一、机构设置
二、部门预算单位职责
三、预算年度主要工作任务
第二部分 2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2019年度部门预算表
一、收支总表
二、收入明细表
三、支出明细表
四、一般公共财政预算收支总表
五、一般公共财政预算收入总表
六、一般公共财政预算支出总表
七、一般公共财政预算支出明细表
八、一般公共财政预算项目支出总表
九、一般公共财政预算项目支出明细表
十、一般公共财政预算拨款三公经费预算表
十一、政府采购预算表
十二、政府性基金预算支出表
十三、国有资本金经营收支预算表
第一部分
概 况
一、机构设置
殷都区纪委内设17个职能科室和1个事业单位，1个归口预算管理单位。
二、预算单位职责
主要工作职责是：党的各级纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
三、预算年度主要工作任务
1、在区委统一领导下，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2加强对党的路线、方针、政策和省委、市委、区委重大决策部署贯彻落实情况的监督检查。
3、坚持以零容忍态度惩治腐败，严肃查处党员干部违纪违法案件。
4、加强理想信念、宗旨观念、廉洁自律和警示教育，促进党员干部廉洁从政。
5、规范执纪监督行为，围绕信访举报处置、案件线索管理、案件调查、案件审理定性量纪、专项监督检查和追究问责等重点权力，梳理执纪监督权力清单，查找风险源点，制定制约措施，着力构建预防在先、过程监控、严格追责的权力约束机制。
第二部分
2019年度部门预算情况说明
一、2019年预算收支及变动情况
2019年区纪委单位收入预算总额1281.67万元，支出预算总额1281.67万元，较上年增长58.86%，其中：财政拨款支出预算工资和福利支出915.15万元，商品和服务支出65.52万元，对个人和家庭的补助1万元，项目经费300万元。变动的主要原因是：机构改革，人员增加，经费增加。
二、2019年预算收入预算情况说明
2019年区纪委单位收入预算总额1281.67万元，其中：公共财政预算拨款收入1281.67万元，上级补助收入0万元，政府性基金收入0万元，其他收入0万元。
三、2019年预算支出预算情况说明
2019年区纪委单位支出预算总额1281.67万元，其中：基本支出981.67万元，占比76.59%，项目支出300万元，占比23.41%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2019年区纪委单位一般公共预算收支预算1281.67万元，基金预算收支预算0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加474.87万元，增长58.86%，主要变动原因是：机构改革，人员增加，经费增加。基金预算增加（或减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2019年区纪委单位一般公共预算支出预算1281.67万元，主要用于工资福利支出915.15万元，商品服务支出65.52万元，对个人和家庭的补助1万元，项目支出300万元。
六、“三公”经费预算增减变化原因说明
（1） 公务出国费0元。我单位无公务出国费预算。与上年持平。
（2） 公务招待费0元，其中：财政拨款支单位出预算为0元。较上年增长（下降）0%。
（3） 公务用车购置及维护费17.5 万元，其中：公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费 17.5万元，主要用于机构改革，人员增加，业务增加，经费增加，较上年增长100%，变动原因机构改革，人员增加，业务增加，经费增加。
七、项目支出预算说明
2019年区纪委单位项目支出共计300万元，其中：民生支出0万元，专项业务费支出300万元，其他项目支出0万元，基本建设支出0万元。
八、政府性基金支出预算情况说明
2019年区纪委单位政府性基金预算收支安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费支出情况
2019年区纪委单位机关运行费支出65.52万元，主要用于保障机构正常运行和履职需要。
（二）政府采购预算支出情况
2019年区纪委单位政府采购预算支出20万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。
（四）专项转移支付项目情况
2019年我单位无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
1、一般公共预算：
一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、政府性基金预算：
政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、政府采购：
是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。
4、国库集中支付：
是指以国库单一账户为基础，所有财政性收入都要通过国库单一账户体系直接缴入国库或财政专户，所有财政性支出都要在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。
5、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
6、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
7、事业单位经营收入：事业单位在开展专业活动及辅助活动以外取得的非独立核算经营活动取得的收入。
8、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
9、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
10、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
11、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机构运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
