目 录
第一部分 中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、区级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
十、区级财政预算项目支出绩效评价自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会概况
一、部门职责
履行党章、宪法、监察法赋予的监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责，协助区委推进全党从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
二、机构设置
中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会内设机构14个部室，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案管室、第一至第六纪检监察室、干部监督室、审理室。另设有二级机构廉政教育中心。
从决算单位构成看，中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。另外，由区委管理的巡察部门决算纳入我部门汇总反映。
纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：
1.中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会本级
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门：中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会
单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次
1栏 次
2一、一般公共预算财政拨款收入11461.33一、一般公共服务支出291158.28二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出30
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出31
四、上级补助收入4
四、公共安全支出32
五、事业收入5
五、教育支出330.1六、经营收入6
六、科学技术支出34
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出35
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出36121.52
9
九、卫生健康支出3771.14
10
十、节能环保支出38
11
十一、城乡社区支出39
12
十二、农林水支出40
13
十三、交通运输支出41
14
十四、资源勘探信息等支出42
15
十五、商业服务业等支出43
16
十六、金融支出44
17
十七、援助其他地区支出45
18
十八、自然资源海洋气象等支出46
19
十九、住房保障支出47110.3
20
二十、粮油物资储备支出48
21
二十一、灾害防治及应急管理支出49
22
50
23
51
本年收入合计241461.33本年支出合计521461.33使用非财政拨款结余25
结余分配53
年初结转和结余26
年末结转和结余54
27
55
总计281461.33总计561461.33注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表部门：中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会
单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类
科目编码科目名称栏次1234567合计1461.331461.33
201一般公共服务支出1158.271158.27
20111纪检监察事务1158.271158.27
2011101行政运行1075.291075.29
2011199其他纪检监察事务支出82.9882.98
205教育支出0.10.1
20508进修及培训0.10.1
2050803培训支出0.10.1
208社会保障和就业支出121.52121.52
20805行政事业单位养老支出100.7100.7
2080501行政单位离退休7.937.93
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.7792.77
20808抚恤20.8220.82
2080801死亡抚恤20.8220.82
210卫生健康支出71.1471.14
21011行政事业单位医疗71.1471.14
2101101行政单位医疗36.7336.73
2101103公务员医疗补助34.4134.41
221住房保障支出110.3110.3
22102住房改革支出110.3110.3
2210201住房公积金110.3110.3
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表部门：中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会
单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类
科目编码科目名称栏次123456合计1461.331383.1478.19
201一般公共服务支出1158.271080.0878.19
20111纪检监察事务1158.281080.0878.19
2011101行政运行1075.291075.290.00
2011199其他纪检监察事务支出82.984.7978.19
205教育支出0.10.10.00
20508进修及培训0.10.10.00
2050803培训支出0.10.10.00
208社会保障和就业支出121.52121.520.00
20805行政事业单位养老支出100.70100.70.00
2080501行政单位离退休7.937.930.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.7792.770.00
20808抚恤20.8220.820.00
2080801死亡抚恤20.8220.820.00
210卫生健康支出71.1471.140.00
21011行政事业单位医疗71.1471.140.00
2101101行政单位医疗36.7336.730.00
2101103公务员医疗补助34.4134.410.00
221住房保障支出110.3110.30.00
22102住房改革支出110.3110.30.00
2210201住房公积金110.3110.30.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表部门：中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会
单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏 次
1栏 次
2345一、一般公共预算财政拨款收入11461.33一、一般公共服务支出291158.281158.28
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出30
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出31
四、上级补助收入4
四、公共安全支出32
五、事业收入5
五、教育支出330.10.1
六、经营收入6
六、科学技术支出34
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出35
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出36121.52121.52
9
九、卫生健康支出3771.1471.14
10
十、节能环保支出38
11
十一、城乡社区支出39
12
十二、农林水支出40
13
十三、交通运输支出41
14
十四、资源勘探信息等支出42
15
十五、商业服务业等支出43
16
十六、金融支出44
17
十七、援助其他地区支出45
18
十八、自然资源海洋气象等支出46
19
十九、住房保障支出47110.3110.3
20
二十、粮油物资储备支出48
21
二十一、灾害防治及应急管理支出49
22
50
本年收入合计231461.33本年支出合计511461.331461.33
年初财政拨款结转和结余24
年末财政拨款结转和结余52
一般公共预算财政拨款25
53
政府性基金预算财政拨款26
54
国有资本经营预算财政拨款27
55
总计28
总计56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表部门：中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会
单位：万元项 目本年支出功能分类
科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计1461.331383.1478.19201一般公共服务支出1158.271080.0878.1920111纪检监察事务1158.281080.0878.192011101行政运行1075.291075.290.002011199其他纪检监察事务支出82.984.7978.19205教育支出0.10.10.0020508进修及培训0.10.10.002050803培训支出0.10.10.00208社会保障和就业支出121.52121.520.0020805行政事业单位养老支出100.70100.70.002080501行政单位离退休7.937.930.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.7792.770.0020808抚恤20.8220.820.002080801死亡抚恤20.8220.820.00210卫生健康支出71.1471.140.0021011行政事业单位医疗71.1471.140.002101101行政单位医疗36.7336.730.002101103公务员医疗补助34.4134.410.00221住房保障支出110.3110.30.0022102住房改革支出110.3110.30.002210201住房公积金110.3110.30.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表部门：中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会
单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出1160.13302商品和服务支出179.79310资本性支出5.1130101基本工资342.5130201办公费179.7931001房屋建筑物购建
30102津贴补贴230.5730202印刷费3.2531002办公设备购置5.1130103奖金234.0430203咨询费
31003专用设备购置
30106伙食补助费13.7330204手续费
31005基础设施建设
30107绩效工资60.8830205水费
31006大型修缮
30108机关事业单位基本养老保险费91.6430206电费11.3831007信息网络及软件购置更新
30109职业年金缴费
30207邮电费6.431008物资储备
30110职工基本医疗保险缴费36.8730208取暖费
31009土地补偿
30111公务员医疗补助缴费34.4130209物业管理费
31010安置补助
30112其他社会保障缴费1.1330211差旅费2.731011地上附着物和青苗补偿
30113住房公积金114.3530212因公出国（境）费用
31012拆迁补偿
30114医疗费
30213维修（护）费1.3331013公务用车购置
30199其他工资福利支出
30214租赁费
31019其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助
30215会议费
31021文物和陈列品购置
30301离休费
30216培训费0.131022无形资产购置
30302退休费17.330217公务招待费1.5331099其他资本性支出
30303退职（役）费
30218专用材料费
312对企业补助
30304抚恤金20.8230224被装购置费
31201资本金注入
30305生活补助
30225专用燃料费
31203政府投资基金股权投资
30306救济费
30226劳务费45.7331204费用补贴
30307医疗费补助
30227委托业务费
31205利息补贴
30308助学金
30228工会经费22.0631299其他对企业补助
30309奖励金
30229福利费
313对社会保障基金补助
30310个人农业生产补贴
30231公务用车运行维护费4.7931302对社会保险基金补助
30399对其他个人和家庭的补助支出
30239其他交通费用50.6731303补充全国社会保障基金
30240税金及附加费用
399其他支出
30299其他商品和服务支出0.5639906赠与
307债务利息及费用支出
39907国家赔偿费用支出
30701国内债务付息
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30702国外债务付息
39999其他支出
30703国内债务发行费用
30704国外债务发行费用
人员经费合计1198.25公用经费合计184.9注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表部门：中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会
单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车
购置费公务用车
运行费小计公务用车
购置费公务用车
运行费12345678910111221.5
183.56.71
4.791.92注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会
单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表（2021年度）填报人芦璐联系电话5100931部门（单 位）名称中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会年度 履职 目标预期目标实际完成情况1.监督执纪问责力度加强，查办案件数量、质量较上年提升；2.加大民生领域监察力度，解决民生问题，维护社会稳定；3.接收群众信访问题，查处违纪违法行为；4.对区内单位开展巡察工作，发现问题，指出问题；5.加大审查力度，对党员领导干部严重违纪违法行为进行处理。1.很好的完成了监督执纪工作，查办案件数量、质量较上年提高，维护了党的方针、政策；2.很好的完成了对民生领域的监督，开展了民生专项监察活动，发现民生领域的问题，维护群众利益，维护了社会的稳定；3.很好的完成了信访受理工作，及时解决群众反映的问题；4.很好的完成了巡察工作，发现、指出了巡察单位存在的问题；5.审查力度加强，对严重违纪违法的党员力度干部进行了查处，使用了留置措施。
年度 主要 任务任务 名称主要内容实际完成情况实际完成值发生偏差
原因分析及改进措施监督执纪问责监督执纪问责力度加强，查办案件数量、质量较上年提升很好的完成了监督执纪工作，查办案件数量、质量较上年提高，维护了党的方针、政策
民生问题加大民生领域监察力度，解决民生问题，维护社会稳定很好的完成了对民生领域的监督，开展了民生专项监察活动，发现民生领域的问题，维护群众利益，维护了社会的稳定
信访问题接收群众信访问题，查处违纪违法行为很好的完成了信访受理工作，及时解决群众反映的问题
巡察工作对区内单位开展巡察工作，发现问题，指出问题很好的完成了巡察工作，发现、指出了巡察单位存在的问题
党风廉政建设加大审查力度，对党员领导干部严重违纪违法行为进行处理审查力度加强，对严重违纪违法的党员力度干部进行了查处，使用了留置措施。
预算 情况
年初 预算 数全年预算数实际执行 数
执行率实际完成值发生偏差原因分析及改进措施部门预算总额（万元）1594.491461.331461.33100%人员调动导致年初预算数与实际执行数的差异资金 来源：（1）财政性资金1594.491461.331461.33100%人员调动导致年初预算数与实际执行数的差异（2）上级转移支付资金
（3）其他资金
资金 结构：（1）基本支出
（2）项目支出
一级 指标二级 指标三级指标指标 值指标值说明实际完成 值实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施
投入管理指标
预算和财务管理
预算执行率90%-110%预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部100%
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1461.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加157.49万元，增长12.08%。主要原因是监察体制改革，人员工资陆续转入，外出独立办公带来公用支出增加，监督对象猛增带来办案支出增加等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1461.43万元，其中：财政拨款收入1461.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1461.43万元，其中：基本支出1383.14万元，占94.64%；项目支出78.19万元，占5.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1461.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加157.49万元，增长12.08%。主要原因是监察体制改革，人员工资陆续转入，外出独立办公带来公用支出增加，监督对象猛增带来办案支出增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1461.43万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.49万元，增长12.08%。主要原因是监察体制改革，人员工资陆续转入，外出独立办公带来公用支出增加，监督对象猛增带来办案支出增加等。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1461.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1158.27万元，占79.26%；社会保障和就业支出121.52万元，占8.32%；卫生健康支出71.14万元，占4.87%；住房保障支出110.3，占7.55%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1594.49万元，支出决算为1461.43万元，完成年初预算的91.66%。其中：
1．201一般公共服务支出（类）20111纪检监察事务（款）2011101行政运行（项）。年初预算为1228.77万元，支出决算为1075.29万元，完成年初预算的87.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，削减开支。
2．201一般公共服务支出（类）20111纪检监察事务（款）2011199其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为43万元，支出决算为82.98万元，完成年初预算的192.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，追加专项经费。
3.205教育支出（类）20508进修及培训（款）2050803培训支出（项）。年初预算为31.8万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的0.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，部分培训计划未开展。
4.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款） 2080501未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算15.86万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。
5．208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90.74万元，支出决算为92.77万元，完成年初预算的102.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员养老保险基数变动。
6.208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080801死亡抚恤（类）。年初预算为0万元，支出决算为20.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡抚恤。
7．210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）。年初预算为40.9万元，支出决算为36.73万元，完成年初预算的89.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
8.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）。年初预算为38.24万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的89.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
9.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。年初预算为105.18万元，支出决算为110.3万元，完成年初预算的104.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加导致住房公积金交纳金额增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1383.14万元。其中：人员经费1198.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费184.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.5万元，支出决算为6.71万元，完成预算的31.21%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算4.79万元，完成预算的26.61%，占71.39%；公务接待费支出决算1.92万元，完成预算的54.56%，占28.61%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。决算数与预算数持平。开支内容包括：
无。
2．公务用车购置及运行费初预算为18万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的26.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、削减开支。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆。
公务用车运行支出4.79万元。主要用于公务用车日常加油、保养、维修、保险等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费初预算为3.5万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的54.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约“三公”经费开支。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出1.92万元。主要用于日常公务加班。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我单位无政府性基金预算财政安排支出。
九、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为206.64万元，支出决算为184.89万元，完成年初预算的89.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、削减开支。
十、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额8.06万元，其中：政府采购货物支出8.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.06万元，占政府采购支出总额的100%。
十一、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年度我部门绩效管理工作开展情况：文峰区纪委组成项目绩效自评工作小组，对部门整体支出实施开展情况进行绩效评价。对照预算设定的各项指标和实际完成情况进行逐一打分，综合评定预算的执行情况，资金的使用情况。
（二）整体绩效自评结果。
我部门2021年度整体支出预算总额1594.49万元，决算总额1461.33万元，部门绩效自评得分89分。其中，年度主要任务及完成情况：年度主要任务完成情况得分47分；预算情况指标设定及完成情况：预算执行率为100%，预算执行情况得分10分；投入管理指标设定及完成情况：1.结转结余率为0，得分10分；2..“三公经费”控制率为31.23%，得分10分；3..政府采购执行率为8.2%，得分2分,因上级单位工作安排，财政资金紧张，部分采购计划延迟；发现的主要问题、原因分析及改进措施：1、预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。
2、绩效加强绩效目标管理，根据实际工作情况及时调整绩效目标，确保工作有效落实。
（三）项目绩效自评结果
我部门进行自评的2021年项目支出共1个，决算资金共25万元，占2021年所有项目支出总额的31.97%，分别是：
1.Z看护队伍经费项目，项目2021年预算数25万元，决算数25万元，自评得分90分。其中，1. 产出指标。看护人员9人；看护次数≧100次；看护案件处理率100%；办案“双安全”完成率100%；看护案件处理及时，看护贯彻全年；使用资金25万元；预算控制数25万元。2. 社会效益。对全区党员干部作风转变影响明显；违纪违法事件降低。3. 可持续影响。项目实际长期发挥作用。4. 满意度。2021年办案人员及被谈话人员满意度较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。二是纪检监察工作质量还需进一步提升。三是工作制度改革的具体措施、制度还需进一步完善。
（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
我部门没有针对以上重点项目评价
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
中国共产党阳市文峰区纪律检查委员会
2021年度部门决算
二〇二二年九月
目 录
第一部分 中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、区级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
十、区级财政预算项目支出绩效评价自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会概况
一、部门职责
履行党章、宪法、监察法赋予的监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责，协助区委推进全党从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
二、机构设置
中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会内设机构14个部室，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案管室、第一至第六纪检监察室、干部监督室、审理室。另设有二级机构廉政教育中心。
从决算单位构成看，中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。另外，由区委管理的巡察部门决算纳入我部门汇总反映。
纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：
1.中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会本级
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门：中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会
单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次
1栏 次
2一、一般公共预算财政拨款收入11461.33一、一般公共服务支出291158.28二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出30
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出31
四、上级补助收入4
四、公共安全支出32
五、事业收入5
五、教育支出330.1六、经营收入6
六、科学技术支出34
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出35
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出36121.52
9
九、卫生健康支出3771.14
10
十、节能环保支出38
11
十一、城乡社区支出39
12
十二、农林水支出40
13
十三、交通运输支出41
14
十四、资源勘探信息等支出42
15
十五、商业服务业等支出43
16
十六、金融支出44
17
十七、援助其他地区支出45
18
十八、自然资源海洋气象等支出46
19
十九、住房保障支出47110.3
20
二十、粮油物资储备支出48
21
二十一、灾害防治及应急管理支出49
22
50
23
51
本年收入合计241461.33本年支出合计521461.33使用非财政拨款结余25
结余分配53
年初结转和结余26
年末结转和结余54
27
55
总计281461.33总计561461.33注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表部门：中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会
单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类
科目编码科目名称栏次1234567合计1461.331461.33
201一般公共服务支出1158.271158.27
20111纪检监察事务1158.271158.27
2011101行政运行1075.291075.29
2011199其他纪检监察事务支出82.9882.98
205教育支出0.10.1
20508进修及培训0.10.1
2050803培训支出0.10.1
208社会保障和就业支出121.52121.52
20805行政事业单位养老支出100.7100.7
2080501行政单位离退休7.937.93
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.7792.77
20808抚恤20.8220.82
2080801死亡抚恤20.8220.82
210卫生健康支出71.1471.14
21011行政事业单位医疗71.1471.14
2101101行政单位医疗36.7336.73
2101103公务员医疗补助34.4134.41
221住房保障支出110.3110.3
22102住房改革支出110.3110.3
2210201住房公积金110.3110.3
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表部门：中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会
单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类
科目编码科目名称栏次123456合计1461.331383.1478.19
201一般公共服务支出1158.271080.0878.19
20111纪检监察事务1158.281080.0878.19
2011101行政运行1075.291075.290.00
2011199其他纪检监察事务支出82.984.7978.19
205教育支出0.10.10.00
20508进修及培训0.10.10.00
2050803培训支出0.10.10.00
208社会保障和就业支出121.52121.520.00
20805行政事业单位养老支出100.70100.70.00
2080501行政单位离退休7.937.930.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.7792.770.00
20808抚恤20.8220.820.00
2080801死亡抚恤20.8220.820.00
210卫生健康支出71.1471.140.00
21011行政事业单位医疗71.1471.140.00
2101101行政单位医疗36.7336.730.00
2101103公务员医疗补助34.4134.410.00
221住房保障支出110.3110.30.00
22102住房改革支出110.3110.30.00
2210201住房公积金110.3110.30.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表部门：中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会
单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏 次
1栏 次
2345一、一般公共预算财政拨款收入11461.33一、一般公共服务支出291158.281158.28
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出30
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出31
四、上级补助收入4
四、公共安全支出32
五、事业收入5
五、教育支出330.10.1
六、经营收入6
六、科学技术支出34
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出35
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出36121.52121.52
9
九、卫生健康支出3771.1471.14
10
十、节能环保支出38
11
十一、城乡社区支出39
12
十二、农林水支出40
13
十三、交通运输支出41
14
十四、资源勘探信息等支出42
15
十五、商业服务业等支出43
16
十六、金融支出44
17
十七、援助其他地区支出45
18
十八、自然资源海洋气象等支出46
19
十九、住房保障支出47110.3110.3
20
二十、粮油物资储备支出48
21
二十一、灾害防治及应急管理支出49
22
50
本年收入合计231461.33本年支出合计511461.331461.33
年初财政拨款结转和结余24
年末财政拨款结转和结余52
一般公共预算财政拨款25
53
政府性基金预算财政拨款26
54
国有资本经营预算财政拨款27
55
总计28
总计56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表部门：中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会
单位：万元项 目本年支出功能分类
科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计1461.331383.1478.19201一般公共服务支出1158.271080.0878.1920111纪检监察事务1158.281080.0878.192011101行政运行1075.291075.290.002011199其他纪检监察事务支出82.984.7978.19205教育支出0.10.10.0020508进修及培训0.10.10.002050803培训支出0.10.10.00208社会保障和就业支出121.52121.520.0020805行政事业单位养老支出100.70100.70.002080501行政单位离退休7.937.930.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.7792.770.0020808抚恤20.8220.820.002080801死亡抚恤20.8220.820.00210卫生健康支出71.1471.140.0021011行政事业单位医疗71.1471.140.002101101行政单位医疗36.7336.730.002101103公务员医疗补助34.4134.410.00221住房保障支出110.3110.30.0022102住房改革支出110.3110.30.002210201住房公积金110.3110.30.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表部门：中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会
单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出1160.13302商品和服务支出179.79310资本性支出5.1130101基本工资342.5130201办公费179.7931001房屋建筑物购建
30102津贴补贴230.5730202印刷费3.2531002办公设备购置5.1130103奖金234.0430203咨询费
31003专用设备购置
30106伙食补助费13.7330204手续费
31005基础设施建设
30107绩效工资60.8830205水费
31006大型修缮
30108机关事业单位基本养老保险费91.6430206电费11.3831007信息网络及软件购置更新
30109职业年金缴费
30207邮电费6.431008物资储备
30110职工基本医疗保险缴费36.8730208取暖费
31009土地补偿
30111公务员医疗补助缴费34.4130209物业管理费
31010安置补助
30112其他社会保障缴费1.1330211差旅费2.731011地上附着物和青苗补偿
30113住房公积金114.3530212因公出国（境）费用
31012拆迁补偿
30114医疗费
30213维修（护）费1.3331013公务用车购置
30199其他工资福利支出
30214租赁费
31019其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助
30215会议费
31021文物和陈列品购置
30301离休费
30216培训费0.131022无形资产购置
30302退休费17.330217公务招待费1.5331099其他资本性支出
30303退职（役）费
30218专用材料费
312对企业补助
30304抚恤金20.8230224被装购置费
31201资本金注入
30305生活补助
30225专用燃料费
31203政府投资基金股权投资
30306救济费
30226劳务费45.7331204费用补贴
30307医疗费补助
30227委托业务费
31205利息补贴
30308助学金
30228工会经费22.0631299其他对企业补助
30309奖励金
30229福利费
313对社会保障基金补助
30310个人农业生产补贴
30231公务用车运行维护费4.7931302对社会保险基金补助
30399对其他个人和家庭的补助支出
30239其他交通费用50.6731303补充全国社会保障基金
30240税金及附加费用
399其他支出
30299其他商品和服务支出0.5639906赠与
307债务利息及费用支出
39907国家赔偿费用支出
30701国内债务付息
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30702国外债务付息
39999其他支出
30703国内债务发行费用
30704国外债务发行费用
人员经费合计1198.25公用经费合计184.9注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表部门：中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会
单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车
购置费公务用车
运行费小计公务用车
购置费公务用车
运行费12345678910111221.5
183.56.71
4.791.92注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会
单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表（2021年度）填报人芦璐联系电话5100931部门（单 位）名称中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会年度 履职 目标预期目标实际完成情况1.监督执纪问责力度加强，查办案件数量、质量较上年提升；2.加大民生领域监察力度，解决民生问题，维护社会稳定；3.接收群众信访问题，查处违纪违法行为；4.对区内单位开展巡察工作，发现问题，指出问题；5.加大审查力度，对党员领导干部严重违纪违法行为进行处理。1.很好的完成了监督执纪工作，查办案件数量、质量较上年提高，维护了党的方针、政策；2.很好的完成了对民生领域的监督，开展了民生专项监察活动，发现民生领域的问题，维护群众利益，维护了社会的稳定；3.很好的完成了信访受理工作，及时解决群众反映的问题；4.很好的完成了巡察工作，发现、指出了巡察单位存在的问题；5.审查力度加强，对严重违纪违法的党员力度干部进行了查处，使用了留置措施。
年度 主要 任务任务 名称主要内容实际完成情况实际完成值发生偏差
原因分析及改进措施监督执纪问责监督执纪问责力度加强，查办案件数量、质量较上年提升很好的完成了监督执纪工作，查办案件数量、质量较上年提高，维护了党的方针、政策
民生问题加大民生领域监察力度，解决民生问题，维护社会稳定很好的完成了对民生领域的监督，开展了民生专项监察活动，发现民生领域的问题，维护群众利益，维护了社会的稳定
信访问题接收群众信访问题，查处违纪违法行为很好的完成了信访受理工作，及时解决群众反映的问题
巡察工作对区内单位开展巡察工作，发现问题，指出问题很好的完成了巡察工作，发现、指出了巡察单位存在的问题
党风廉政建设加大审查力度，对党员领导干部严重违纪违法行为进行处理审查力度加强，对严重违纪违法的党员力度干部进行了查处，使用了留置措施。
预算 情况
年初 预算 数全年预算数实际执行 数
执行率实际完成值发生偏差原因分析及改进措施部门预算总额（万元）1594.491461.331461.33100%人员调动导致年初预算数与实际执行数的差异资金 来源：（1）财政性资金1594.491461.331461.33100%人员调动导致年初预算数与实际执行数的差异（2）上级转移支付资金
（3）其他资金
资金 结构：（1）基本支出
（2）项目支出
一级 指标二级 指标三级指标指标 值指标值说明实际完成 值实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施
投入管理指标
预算和财务管理
预算执行率90%-110%预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部100%
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1461.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加157.49万元，增长12.08%。主要原因是监察体制改革，人员工资陆续转入，外出独立办公带来公用支出增加，监督对象猛增带来办案支出增加等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1461.43万元，其中：财政拨款收入1461.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1461.43万元，其中：基本支出1383.14万元，占94.64%；项目支出78.19万元，占5.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1461.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加157.49万元，增长12.08%。主要原因是监察体制改革，人员工资陆续转入，外出独立办公带来公用支出增加，监督对象猛增带来办案支出增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1461.43万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.49万元，增长12.08%。主要原因是监察体制改革，人员工资陆续转入，外出独立办公带来公用支出增加，监督对象猛增带来办案支出增加等。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1461.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1158.27万元，占79.26%；社会保障和就业支出121.52万元，占8.32%；卫生健康支出71.14万元，占4.87%；住房保障支出110.3，占7.55%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1594.49万元，支出决算为1461.43万元，完成年初预算的91.66%。其中：
1．201一般公共服务支出（类）20111纪检监察事务（款）2011101行政运行（项）。年初预算为1228.77万元，支出决算为1075.29万元，完成年初预算的87.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，削减开支。
2．201一般公共服务支出（类）20111纪检监察事务（款）2011199其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为43万元，支出决算为82.98万元，完成年初预算的192.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，追加专项经费。
3.205教育支出（类）20508进修及培训（款）2050803培训支出（项）。年初预算为31.8万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的0.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，部分培训计划未开展。
4.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款） 2080501未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算15.86万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。
5．208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90.74万元，支出决算为92.77万元，完成年初预算的102.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员养老保险基数变动。
6.208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080801死亡抚恤（类）。年初预算为0万元，支出决算为20.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡抚恤。
7．210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）。年初预算为40.9万元，支出决算为36.73万元，完成年初预算的89.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
8.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）。年初预算为38.24万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的89.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
9.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。年初预算为105.18万元，支出决算为110.3万元，完成年初预算的104.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加导致住房公积金交纳金额增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1383.14万元。其中：人员经费1198.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费184.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.5万元，支出决算为6.71万元，完成预算的31.21%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算4.79万元，完成预算的26.61%，占71.39%；公务接待费支出决算1.92万元，完成预算的54.56%，占28.61%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。决算数与预算数持平。开支内容包括：
无。
2．公务用车购置及运行费初预算为18万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的26.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、削减开支。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆。
公务用车运行支出4.79万元。主要用于公务用车日常加油、保养、维修、保险等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费初预算为3.5万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的54.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约“三公”经费开支。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出1.92万元。主要用于日常公务加班。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我单位无政府性基金预算财政安排支出。
九、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为206.64万元，支出决算为184.89万元，完成年初预算的89.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、削减开支。
十、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额8.06万元，其中：政府采购货物支出8.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.06万元，占政府采购支出总额的100%。
十一、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年度我部门绩效管理工作开展情况：文峰区纪委组成项目绩效自评工作小组，对部门整体支出实施开展情况进行绩效评价。对照预算设定的各项指标和实际完成情况进行逐一打分，综合评定预算的执行情况，资金的使用情况。
（二）整体绩效自评结果。
我部门2021年度整体支出预算总额1594.49万元，决算总额1461.33万元，部门绩效自评得分89分。其中，年度主要任务及完成情况：年度主要任务完成情况得分47分；预算情况指标设定及完成情况：预算执行率为100%，预算执行情况得分10分；投入管理指标设定及完成情况：1.结转结余率为0，得分10分；2..“三公经费”控制率为31.23%，得分10分；3..政府采购执行率为8.2%，得分2分,因上级单位工作安排，财政资金紧张，部分采购计划延迟；发现的主要问题、原因分析及改进措施：1、预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。
2、绩效加强绩效目标管理，根据实际工作情况及时调整绩效目标，确保工作有效落实。
（三）项目绩效自评结果
我部门进行自评的2021年项目支出共1个，决算资金共25万元，占2021年所有项目支出总额的31.97%，分别是：
1.Z看护队伍经费项目，项目2021年预算数25万元，决算数25万元，自评得分90分。其中，1. 产出指标。看护人员9人；看护次数≧100次；看护案件处理率100%；办案“双安全”完成率100%；看护案件处理及时，看护贯彻全年；使用资金25万元；预算控制数25万元。2. 社会效益。对全区党员干部作风转变影响明显；违纪违法事件降低。3. 可持续影响。项目实际长期发挥作用。4. 满意度。2021年办案人员及被谈话人员满意度较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。二是纪检监察工作质量还需进一步提升。三是工作制度改革的具体措施、制度还需进一步完善。
（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
我部门没有针对以上重点项目评价
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。