为规范委机关财务管理，完善内部监控机制，提高资金使用效益，特制定本制度。

1．所有报销开支均需在支出前，按审批层级报告。

2．所有票据须是合法的正式发票，收据及白条不予报销；使用公务卡刷卡消费时，必须取得相应报销凭证（发票）、经持卡人签名的消费交易凭条（银联小票）和购物小票或消费清单等单据。

3．报销票据金额在500元（含）以内的，由办公室主任批准。

4．报销票据金额在500元以上至2000元（含）的，由办公室呈报分管常委批准。

5．报销票据金额在2000元以上至10000元（含）的，由办公室提出初步意见，分管常委审核同意后，报主管副书记批准。

6．报销票据金额在10000元以上至30000元（含）的（固定性支出除外），经办人需先提交书记办公会审定，审定通过后，由办公室呈报分管常委审核，报主管副书记批准。

7．报销金额在30000元以上的（固定性支出除外），经办人需先提交区纪委常委会审定，审定通过后，由办公室呈报分管常委审核，报主管副书记批准。

8．所有报销票据均由经手人和该项业务支出主管领导

签字背书。

9．所需报销的各种原始票据，如无特殊原因，需在票据所填日期一个月内签批报销，超过两个月将视为无效票据。

10．财务室每季度向纪委书记提供财务报表。

11．本制度自发布之日起施行，凡与本制度不一致的，以本制度为准。