2021年度中共文峰区纪委部门预算
目 录
第一部分 文峰区纪委部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度文峰区纪委部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明
七、支出预算经济分类情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营支出预算情况说明
十、“三公”经费支出预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
（三）预算绩效情况说明
（四）国有资产占用情况
（五）专项转移支付项目情况
第三部分 名词解释
附件：2021年度部门预算表
第一部分 文峰区纪委部门概况
一、部门职责
做好全区党的纪律检查工作和国家监察工作，承办区委区政府和市纪委、监委交办的其他事项。
二、机构设置
文峰区纪委内设机构14个，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案管室、一室、二室、三室、四室、五室、六室、干部监督室、审理室。另设有廉政教育中心。
从预算单位构成看，文峰区纪委部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。本级预算仅包括本级预算。
纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个（含代管的文峰区委巡察机构），具体是：
1.文峰区纪委本级
第二部分 2021年度文峰区纪委部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
文峰区纪委部门2021年收入总计1594.49万元，支出总计1594.49万元。与2020年相比，收、支总计各增加393.44万元，增长32.76%。主要原因是监察体制改革后，执纪审查、依法调查工作量剧增，日常开支增加，人员增加导致工资增加。
二、收入预算情况说明
文峰区纪委部门2021年收入合计1594.49万元，其中：一般公共预算1594.49万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；财政拨款结转0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
文峰区纪委部门2021年支出合计1594.49万元，其中：基本支出1441.00万元，占90.37%；项目支出153.49万元，占9.63%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
文峰区纪委部门2021年一般公共预算收支预算1594.49万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增加393.44万元，增长32.76%，主要原因：监察体制改革后，执纪审查、依法调查工作量剧增，日常开支增加，人员增加导致工资增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
文峰区纪委部门2021年一般公共预算支出预算为1594.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1271.76万元，占79.76%；社会保障和就业支出106.6万元，占6.69%；教育支出31.8万元，占1.99%；卫生健康支出79.15万元，占4.96%；住房保障支出105.19万元，占6.6%。
六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1441.00万元。其中：
人员经费1230.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、；
公用经费210.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2021年政府性基金支出预算为0万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%。
我部门2021年无使用政府性基金预算拔款安排的支出。
九、 国有资本经营支出预算情况说明
我部门2021年无使用国有资本经营支出预算拔款安排的支出。
十、“三公”经费支出预算情况说明
我部门2021年“三公”经费预算为21.5万元，比 2020年度“三公”经费支出预算数增加19万元，主要原因是我单位在用9辆公车，故新增公务用车运行维护费18万元；因工作业务量增多，故增加公务接待费1万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费为0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年持平0万元。
（二）公务用车购置及运行费为18万元，其中：
公务用车购置为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆，预算数比2020年持平0万元。
公务用车运行费维护费用为18万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比 2020年增加18万元，主要原因是该支出2020年预算列入项目支出内，为使预算更加科学，2021年将该支出列入基本支出内。
（三）公务接待费为3.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加1万元，主要原因是因工作业务量增多，故增加公务接待费1万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年度机关运行经费财政拨款预算206.64万元，2020年预算减少11.1万元，降低5.1%，主要原因是：厉行节约、缩减支出。
(二)政府采购支出情况
2021年度政府采购预算总额98.18万元，其中：政府采购货物预算98.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额30.00万元，占政府采购支出总额的30.56%，其中：授予小微企业合同金额68.18万元，占政府采购支出总额的69.44%。
（三）预算绩效情况说明
我部门（单位）2021年预算项目分别从从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：项目0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
我部门2021年无专项转移支付安排的支出。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预预算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
