汤阴县中共汤阴县纪律检查委员会2021年度部门预算
情况说明
目 录
第一部分 中共汤阴县纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共汤阴县纪律检查委员会2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、支出预算经济分类情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件： 中共汤阴县纪律检查委员会2021年度部门预算表
1. 表一 部门收支总体情况表
2. 表二 部门收入总体情况表
3. 表三 部门支出总体情况表
4. 表四 财政拨款收支总体情况表
5 .表五 一般公共预算支出情况表
6. 表六 一般公共预算基本支出情况表
7. 表七 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 表八 政府性基金预算支出情况表
9. 表九 项目支出预算明细表
10. 表十 工资福利支出明细表
11. 表十一 单位运行费支出明细表
12. 表十二 业务费支出明细表
13. 表十三 政府采购表
14. 部门整体绩效目标表
15. 部门预算项目绩效目标表
第一部分
中共汤阴县纪律检查委员会概况
一、中共汤阴县纪律检查委员会主要职责
（一）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于加强纪律建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（二）主管全县监察工作。负责维护宪法和法律，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（三）监督检查县直机关各单位、各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部执行党的纪律情况。负责审查违反党的章程及其他党内法规的问题线索，对相关党员做出党纪处分，对负有领导责任的党员领导干部，作出问责处理。
（四）受理党员的检举控告、党员党组织的申诉，必要时直接审查下一级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的问题线索。
（五）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督监察。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资材等职务违法和职务犯罪进行调查。参与突发性事件和安全事故的调查。
（六）负责对违法的公职人员作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
（七）制定党纪法规教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作，加强对党员执行党纪、公职人员依法履职的教育工作。制定纪律建设、监察工作的相关制度规定，研究有关党纪、法规执行中的有关问题，提出相应的修改、补充建议。
（八）做好纪检监察机关、所属单位和派驻纪检监察组干部的管理工作，会同有关部门对各乡（镇）纪委书记、副书记人选，以及派驻纪检监察组组长、副组长进行提名和考察，负责纪检监察系统干部的培训工作。
（九）承办市纪委监委和县委、县人大授权和交办的其他事项。
二、中共汤阴县纪律检查委员会预算单位构成
中国共产党汤阴县纪律检查委员会下属汤阴县县委巡察办、汤阴县廉政教育中心和汤阴县廉政信息网络中心共3个二级机构，这3个二级机构为非独立编制预算单位。本次中国共产党汤阴县纪律检查委员会公开的预算中包括机关本级预算和汤阴县县委巡察办、汤阴县廉政教育中心和汤阴县廉政信息网络中心共3个二级机构的预算。
第二部分
中共汤阴县纪律检查委员会2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共汤阴县纪律检查委员会2021年收入总计3319.69万元，支出总计3319.69万元，与2020年相比，收、支总计各增加244.08万元，增长7.94%。主要原因：增加了汤阴县扁鹊治未病廉政教育中心暨新时代廉政体检中心建设等项目。
二、收入预算总体情况说明
中共汤阴县纪律检查委员会2021年收入合计3319.69万元，其中：一般公共预算3319.69万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
中共汤阴县纪律检查委员会2021年支出合计3319.69万元，其中：基本支出2218.69万元，占66.83%；项目支出1101.00万元，占33.17%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共汤阴县纪律检查委员会2021年一般公共预算收支预算3319.69万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加244.08万元，增长7.94%，主要原因：增加了汤阴县扁鹊治未病廉政教育中心暨新时代廉政体检中心建设等项目。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共汤阴县纪律检查委员会2021年一般公共预算支出年初预算为3319.69万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3319.69万元，占100%；住房保障（类）支出0万元，占0%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
（一）按部门预算支出经济分类科目情况如下：工资福利支出1814.54万元、商品和服务支出306.01万元、对个人和家庭的补助支出8.13万元、资本性支出（基本建设）90万元。
（二）按政府预算支出经济分类科目情况如下：对事业单位经常性补助（工资福利支出）1814.54万元、对事业单位经常性补助（商品和服务支出）306.01万元、对个人和家庭的补助支出8.13万元、机关资本性支出90万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
我部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我部门2021年“三公”经费预算为124万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少44.6万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平。
（二）公务用车购置及运行费54万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费54万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年减少100万元，主要原因：本年度我单位没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加5.4万元，主要原因：本年度县财政提高了我单位公务用车运行维护费标准。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少20万元。主要原因：为节约开支，本年度我单位取消了接待任务。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共汤阴县纪律检查委员会2021年机关运行经费支出预算396.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排383.96万元，其中：政府采购货物预算383.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我部门按照要求，根据我部门的实际工作任务和预算，设置了部门整体绩效目标表，具体情况请参阅附表。
我部门2021年编制绩效目标的预算项目共10个，预算资金共1101万元，分别是：1.国产化替代项目，资金43.96万元；2.机关改造项目，资金40万元；3.派驻经费项目，资金150万元；4.执纪执法办案装备采购经费项目，资金50万元；5.巡察办经费项目，资金80万元；6.办案经费项目，资金300万元；7.党建活动室项目，资金30万元；8.宣传教育项目，资金100万元；9.村级党风政风监督小组人员经费项目，资金107.04万元；10.汤阴县扁鹊治未病廉政教育中心暨新时代廉政体检中心建设项目，资金200万元。
（四）国有资产占用情况。
2020年末，我部门共有车辆18辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。