2019年度中共林州市纪律检查委员会部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 部门 2019年度部门预算情况说明 

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

 

附件：中共林州市纪委监委2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

中共林州市纪委监委部门概况

 

一、中共林州市纪委监委主要职责

市纪律检查委员会、市监察委员会合署办公，按照《中国共产党章程》和有关法律法规，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。主要职责是：

（一）主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省委、市委关于加强纪律建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）主管全市监察工作。负责维护宪法和法律，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和发腐败工作。

（三）监督检查市委和市政府各部门、企事业单位、乡镇（街道）党的组织、市委管理的党员领导干部执行党的纪律情况。负责审查违反党的章程及其他党内法规的问题线索，对相关党员作出党纪处分，对负有领导责任的党员领导干部，作出问责处理。

（四）受理党员的检举控告和党员党组织的申诉，必要时直接审查下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的问题线索。

（五）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督监察。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权利寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资材等职务违法和职务犯罪进行调查。参与突发性实践和安全事故的调查。

（六）负责对违法的公职人员作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（七）制定党纪法规教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作方针、政策的选差工作，加强对党员执行党纪、公职人员依法履职的教育工作。制定纪律建设、监察工作的相关制度规定，研究有关党纪、法规执行中的有关问题，提出相应的修改、补充建议。

（八）做好纪检监察机关、直属单位和派驻纪检监察组干部的管理工作，会同有关部门对各乡镇（街道）纪（工）委书记、副书记人选，以及派驻纪检监察组组长、副组长人选进行提名和考察，负责纪检监察系统干部的培训工作。

（九）承办安阳市纪委监委和市委、市人大授权和交办的其他事项。

中共林州市纪委监委现有行政在职人员75人，离退休人员13人。

 

二、林州市纪委监委部门预算单位构成

中共林州市纪委监委部门预算包括机关本级预算

 

第二部分

林州市纪委监委2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

林州市纪委监委2019年收入总计2499万元，支出总计2499万元，与2018年相比，收、支增加760.57万元，增长43.75%。主要原因：一是因为案件数量增多，增加劳务派遣人员；二是增加红旗渠廉政展馆项目预算；三是根据上级要求增加信访网络举报平台预算。

二、收入预算总体情况说明

林州市纪委监委2019年收入合计2499万元，其中：一般公共预算2499万元。

三、支出预算总体情况说明

林州市纪委监委2019年支出合计2499万元，其中：基本支出1066.57万元，占42.68%；项目支出1432.43万元，占57.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

林州市纪委监委2019年一般公共预算收支预算2499万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加760.57万元，增长43%，主要原因：一是因为案件数量增多，增加劳务派遣人员；二是增加红旗渠廉政展馆项目预算；三是根据上级要求增加信访网络举报平台预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

林州市纪委监委2019年一般公共预算支出年初预算为2499万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2499万元，占100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

2019年一般公共预算基本支出1066.57万元。

（一）2019年部门预算支出1066.57万元。具体分为:

工资福利支出745.59万元，包括基本工资277.11万元、津贴补贴219.07万元、考核奖249.41万元。  

对个人和家庭补助支出21.79万元，包括退休费19.83万元、遗属补助1.96万元。

商品和服务支出299.20万元，包括办公费148.78万元、印刷费9.5万元、差旅费19万元、会议费4.75万元、培训费19万元、公务接待费9.5万元、公务车运行维护费28.24万元、车补60万元。  

（二）2019年政府预算支出1066.57万元。具体分为：

工资福利支出745.59万元，包括基本工资277.11万元、津贴补贴219.07万元、考核奖249.41万元。  

对个人和家庭补助支出21.79万元，包括退休费19.83万元、遗属补助1.96万元。

商品和服务支出299.20万元，包括办公费148.78万元、印刷费9.5万元、差旅费19万元、会议费4.75万元、培训费19万元、公务接待费9.5万元、公务车运行维护费28.24万元、车补60万元。  

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2019年“三公”经费预算为37.74万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年增加14.74万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2019年我单位无因公出国（境）费用预算，较2018年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费28.23万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费28.23万元，主要用于开展工作所需执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加10.23万元，主要原因：因监察体制改革，检察院划转7部执法执勤车到我单位。

（三）公务接待费9.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加4.5万元。主要原因：因我单位在全省创新开展巡察村（社区）、11141工程、监察体制改革向基层延伸等工作，前来考察学习单位增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

林州市纪委监委2019年机关运行经费支出预算299.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年无政府采购预算。

（三）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2018年未开展预算绩效评价，2019年拟对红旗渠廉政展馆建设项目开展预算绩效评价工作，涉及资金295.80万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年末，我部门共有车辆15辆，其中：一般执法执勤用车15辆；无单价50万元以上通用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：林州市纪委监委2019年度部门预算表